Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021732
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93693
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.848
Retención DNCP
₲ 1.152
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218689
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.217.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.217.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental