Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017760
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184861
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.394
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 5.625
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218689
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.217.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.217.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental