Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008611
Monto de la Factura
₲ 1.117.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.335
Retención DNCP
₲ 3.941
Retención IVA
₲ 30.469
Retención Renta
₲ 30.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216500
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.793.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.793.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411975
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer