Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006750
Monto de la Factura
₲ 8.425.095
Nro. Solicitud de Transferencia
101927
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.397
Retención DNCP
₲ 29.718
Retención IVA
₲ 229.775
Retención Renta
₲ 229.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221983
Monto Contrato
₲ 9.494.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.935.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.935.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical