Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003536
Monto de la Factura
₲ 10.185.650
Nro. Solicitud de Transferencia
126189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.160
Retención DNCP
₲ 35.928
Retención IVA
₲ 277.790
Retención Renta
₲ 277.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218687
Monto Contrato
₲ 10.185.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.585.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma