Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006326
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.750
Retención DNCP
₲ 3.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214941
Monto Contrato
₲ 85.598.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.203.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.203.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412362
Nombre de la Licitación
?ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS?
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare