Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007070
Monto de la Factura
₲ 2.368.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.961
Retención DNCP
₲ 8.355
Retención IVA
₲ 64.598
Retención Renta
₲ 64.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213563
Monto Contrato
₲ 10.432.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.817.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu