Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070786
Monto de la Factura
₲ 1.051.950
Nro. Solicitud de Transferencia
63434
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.311
Retención DNCP
₲ 3.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218840
Monto Contrato
₲ 2.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua