Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009618
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.676.000
Retención DNCP
₲ 209.520
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Multa
₲ 1.960.200
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222319
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.676.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu