Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003030
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.582.864
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
714/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211572
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.582.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.582.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403410
Nombre de la Licitación
CD N° 49/21 - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS. - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)