Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000800
Monto de la Factura
₲ 10.080.135
Nro. Solicitud de Transferencia
178709
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.485.866
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 274.913
Retención Renta
₲ 274.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222988
Monto Contrato
₲ 10.080.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.485.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.485.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILIES DE ESCRITORIO, DE OFICINA Y ENSEÑANZA. TONER.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá