Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016739
Monto de la Factura
₲ 58.997.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.519.236
Retención DNCP
₲ 208.100
Retención IVA
₲ 1.609.020
Retención Renta
₲ 1.609.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219225
Monto Contrato
₲ 58.997.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.519.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.519.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 2022
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)