Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDIEX S.A.
RUC
80064092-6
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216279
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.399.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.399.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411496
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Ambiental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL