Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250307
Monto de la Factura
₲ 56.004.390
Nro. Solicitud de Transferencia
126208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.702.677
Retención DNCP
₲ 197.543
Retención IVA
₲ 1.527.392
Retención Renta
₲ 1.527.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215919
Monto Contrato
₲ 112.008.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.405.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.405.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414340
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "ADQUISICIÓN DE MEPIVACAINA PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)