Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014362
Monto de la Factura
₲ 57.250
Nro. Solicitud de Transferencia
147607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.998
Retención DNCP
₲ 202
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
360/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216038
Monto Contrato
₲ 57.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)