Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024953
Monto de la Factura
₲ 18.204.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.131.168
Retención DNCP
₲ 64.212
Retención IVA
₲ 496.484
Retención Renta
₲ 496.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219220
Monto Contrato
₲ 18.204.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.131.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.131.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416219
Nombre de la Licitación
CD 03/2022 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud