Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.240
Retención DNCP
₲ 6.208
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218695
Monto Contrato
₲ 3.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.329.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION D ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma