Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010775
Monto de la Factura
₲ 5.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.000
Retención DNCP
₲ 19.026
Retención IVA
₲ 147.109
Retención Renta
₲ 147.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215153
Monto Contrato
₲ 5.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411532
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA