Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010390
Monto de la Factura
₲ 1.191.426
Nro. Solicitud de Transferencia
125127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.188
Retención DNCP
₲ 4.202
Retención IVA
₲ 32.493
Retención Renta
₲ 32.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213670
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.147.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.147.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu