Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.634
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
401/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216990
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.115.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.115.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)