Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.881.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.669
Retención DNCP
₲ 13.691
Retención IVA
₲ 105.859
Retención Renta
₲ 105.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213830
Monto Contrato
₲ 22.099.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.796.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.796.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu