Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003339
Monto de la Factura
₲ 27.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.625.535
Retención DNCP
₲ 96.770
Retención IVA
₲ 748.228
Retención Renta
₲ 748.228
Multa
₲ 192.045
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
405-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217730
Monto Contrato
₲ 27.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.625.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.625.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403975
Nombre de la Licitación
CD N° 62/21 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS. 2DO. LLAMADO - SBE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)