Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 49.982.460
Nro. Solicitud de Transferencia
81580
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.035.766
Retención DNCP
₲ 176.302
Retención IVA
₲ 1.363.158
Retención Renta
₲ 1.363.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219499
Monto Contrato
₲ 49.982.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.035.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.035.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412035
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de Hilados y Telas, y Colchones para los servicios dependientes de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)