Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011753
Monto de la Factura
₲ 23.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.436.407
Retención DNCP
₲ 84.097
Retención IVA
₲ 650.236
Retención Renta
₲ 650.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216172
Monto Contrato
₲ 57.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.570.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.570.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412382
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bombas de Vacío y Compresores de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical