Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016960
Monto de la Factura
₲ 33.133.100
Nro. Solicitud de Transferencia
57797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.179.753
Retención DNCP
₲ 116.869
Retención IVA
₲ 903.630
Retención Renta
₲ 903.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222558
Monto Contrato
₲ 33.133.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.179.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.179.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416643
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"