Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013792
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177483
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.822
Retención DNCP
₲ 8.942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
01-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213922
Monto Contrato
₲ 14.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.599.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.599.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA