Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0042384
Monto de la Factura
₲ 14.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.720.444
Retención DNCP
₲ 51.428
Retención IVA
₲ 397.636
Retención Renta
₲ 397.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215051
Monto Contrato
₲ 20.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.140.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.140.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma