Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0042164
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215051
Monto Contrato
₲ 20.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.140.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.140.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma