Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004375
Monto de la Factura
₲ 4.912.840
Nro. Solicitud de Transferencia
163420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.623.205
Retención DNCP
₲ 17.329
Retención IVA
₲ 133.987
Retención Renta
₲ 133.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215234
Monto Contrato
₲ 4.912.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA AMPIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones