Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012138
Monto de la Factura
₲ 56.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.140.837
Retención DNCP
₲ 199.185
Retención IVA
₲ 1.540.091
Retención Renta
₲ 1.540.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219954
Monto Contrato
₲ 56.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.140.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.140.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417871
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 04/2022 - ADQUISICION DE TELAS PARA EL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social