Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016838
Monto de la Factura
₲ 55.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.679.725
Retención DNCP
₲ 197.457
Retención IVA
₲ 1.526.727
Retención Renta
₲ 1.526.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218169
Monto Contrato
₲ 55.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.679.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.679.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu