Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024484
Monto de la Factura
₲ 103.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.115.891
Retención DNCP
₲ 364.015
Retención IVA
₲ 2.814.545
Retención Renta
₲ 2.814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218992
Monto Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.115.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.115.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones