Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70485
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.984.409
Retención DNCP
₲ 419.745
Retención IVA
₲ 3.245.455
Retención Renta
₲ 3.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213894
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.984.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.984.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407224
Nombre de la Licitación
CD 03/22 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)