Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009623
Monto de la Factura
₲ 69.995.200
Nro. Solicitud de Transferencia
207364
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.235.527
Retención DNCP
₲ 244.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217662
Monto Contrato
₲ 69.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.235.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.235.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412327
Nombre de la Licitación
CD 01 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR REGIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON