Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005635
Monto de la Factura
₲ 14.897.640
Nro. Solicitud de Transferencia
147544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.766.104
Retención DNCP
₲ 53.856
Retención IVA
₲ 305.156
Retención Renta
₲ 416.414
Multa
₲ 342.646
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212598
Monto Contrato
₲ 54.883.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.778.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.778.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404114
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES Y NIÑOS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL ? PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social