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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005974
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.602

Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 28.080

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212598
Monto Contrato
₲ 54.883.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.778.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.778.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404114
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES Y NIÑOS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL ? PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social