Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 37.327.562
Nro. Solicitud de Transferencia
75921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.126.934
Retención DNCP
₲ 131.664
Retención IVA
₲ 1.018.024
Retención Renta
₲ 1.018.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico javier Ojeda Pperffecon
RUC
4000603-4
Número de Contrato
440-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219493
Monto Contrato
₲ 37.327.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.126.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.126.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412502
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)