Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 14.958.600
Nro. Solicitud de Transferencia
213708
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.941.417
Retención DNCP
₲ 52.219
Retención IVA
₲ 407.961
Retención Renta
₲ 543.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220550
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.306.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.306.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416593
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022 - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)