Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.921.111
Retención DNCP
₲ 33.439
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
₲ 258.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218168
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.921.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.921.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu