Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Monto de la Factura
₲ 26.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.137.205
Retención DNCP
₲ 94.221
Retención IVA
₲ 728.509
Retención Renta
₲ 728.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214012
Monto Contrato
₲ 26.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.137.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.137.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HILADOS Y TELAS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)