Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000025
Monto de la Factura
₲ 29.376.400
Nro. Solicitud de Transferencia
202957
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.644.527
Retención DNCP
₲ 103.619
Retención IVA
₲ 801.175
Retención Renta
₲ 801.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217382
Monto Contrato
₲ 29.376.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.644.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.644.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELAS PARA LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA