Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 14.943.120
Nro. Solicitud de Transferencia
39172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.062.154
Retención DNCP
₲ 52.708
Retención IVA
₲ 407.540
Retención Renta
₲ 407.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216640
Monto Contrato
₲ 24.733.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.317.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.317.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma