Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000019
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204116
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.727
Retención DNCP
₲ 10.547
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 81.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216058
Monto Contrato
₲ 2.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.813.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.813.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta