Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000050
Monto de la Factura
₲ 19.640.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.482.603
Retención DNCP
₲ 69.277
Retención IVA
₲ 535.650
Retención Renta
₲ 535.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220189
Monto Contrato
₲ 19.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.482.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.482.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir para Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby