Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 69.411.720
Nro. Solicitud de Transferencia
160186
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.319.584
Retención DNCP
₲ 244.834
Retención IVA
₲ 1.893.047
Retención Renta
₲ 1.893.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
697-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223009
Monto Contrato
₲ 69.411.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.319.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.319.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419516
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 60/2022 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE PRONASIDA" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)