Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000599
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.001.934
Retención DNCP
₲ 11.252
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 87.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215585
Monto Contrato
₲ 3.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.001.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.001.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402629
Nombre de la Licitación
CD 39/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)