Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006408
Monto de la Factura
₲ 16.097.400
Nro. Solicitud de Transferencia
204210
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.148.386
Retención DNCP
₲ 56.780
Retención IVA
₲ 439.020
Retención Renta
₲ 439.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218296
Monto Contrato
₲ 16.491.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.519.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.519.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411997
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER