Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006408
Monto de la Factura
₲ 394.120
Nro. Solicitud de Transferencia
204195
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.884
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 10.749
Retención Renta
₲ 10.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218296
Monto Contrato
₲ 16.491.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.519.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.519.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411997
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)