Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000060
Monto de la Factura
₲ 18.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178656
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.296.415
Retención DNCP
₲ 64.831
Retención IVA
₲ 501.273
Retención Renta
₲ 501.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220360
Monto Contrato
₲ 18.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.296.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.296.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411523
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CONFECCIONES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA