Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Monto de la Factura
₲ 16.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101736
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.404.913
Retención DNCP
₲ 57.741
Retención IVA
₲ 446.455
Retención Renta
₲ 446.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211099
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395880
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL